Contexte & Enjeux

Afin de s’assurer de la bonne allocation des ressources au sein des différents magasins de cette entreprise, les contrôleurs de gestion effectuent des prédictions à moyen terme (1 an) et à court terme (3 mois) des ventes et du chiffre d’affaire généré par chaque magasin.

Néanmoins, cette prévision est complexe et prend beaucoup de temps aux contrôleurs de gestion.

Méthodologie / Solution

Nous avons mis en place un outil de prédiction de chiffre d’affaire, basé sur des modèles de modélisation de séries temporelles (prophet) et sur la récupération des événements marketing affectant chaque magasin.

Cet outil génère aussi une décomposition détaillée des différents composantes impactant les ventes (ventes naturelles, impact des soldes, impact du jour de la semaine…) permettant une meilleure compréhension et une meilleure adoption auprès des utilisateurs.

Résultats obtenus

L’outil développé a obtenu un taux de satisfaction et d’utilisation très élevé, grâce notamment à :

• une adaptation de l’outil pour qu’il puisse se rapprocher au mieux des méthodes traditionnellement utilisées par les contrôleurs de gestion

• une intégration sur les outils dont ils ont l’habitude

• une approche dans laquelle les contrôleur de gestion peuvent eux-même ajouter des impacts non pris en compte par l’outil, et obtenir une mise à jour des prédiction.